Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:30.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4174)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
41 FD /0005/16 Materská škola Slovenský plynárenský Plyn-I./16 368.00 12.05.2016 Faktúra   Kompletné informácie
42 FD /0005/17 Materská škola ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 18.54 15.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
43 FD /0005/18 Materská škola TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programu 8.40 23.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
44 FD /0005/19 Materská škola TERMMING a.s. teplo 1/2019 1547.53 29.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
45 FD /0005/20 Materská škola Slovenský plynárenský plyn 1/2020 275.00 10.02.2020 Faktúra   Kompletné informácie
46 FD /0006/12 Materská škola Milan Kucman Oprava práčky 49.00 28.09.2012 Faktúra   Kompletné informácie
47 FD /0006/13 Materská škola Západoslovenská energetik Elektr. energia-I./13 231.74 02.04.2013 Faktúra   Kompletné informácie
48 FD /0006/14 Materská škola INTA s.r.o. Odber kuchyn. odpadu 19.20 25.02.2014 Faktúra   Kompletné informácie
49 FD /0006/15 Materská škola Školská jedáleň Stravovanie zamestnancov-XII./ 284.41 06.03.2015 Faktúra   Kompletné informácie
50 FD /0006/16 Materská škola ZSE Energia, a.s. Elektr. energia 260.55 12.05.2016 Faktúra   Kompletné informácie
51 FD /0006/17 Materská škola Slovenský plynárenský Plyn-I./17 280.00 15.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
52 FD /0006/18 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Internet, mobil 35.47 23.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
53 FD /0006/19 Materská škola Slovenská pošta a.s. poštové poukážky 14.15 29.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
54 FD /0006/20 Materská škola Vodárne a kanalizácie Stu vodné a stočné za 4.Q2019 610.88 10.02.2020 Faktúra   Kompletné informácie
55 FD /0007/12 Materská škola T-Mobile Mobil 10.08 28.09.2012 Faktúra   Kompletné informácie
56 FD /0007/13 Materská škola PYROTEAM GROUP s.r.o. Revízia a oprava HP 161.94 02.04.2013 Faktúra   Kompletné informácie
57 FD /0007/14 Materská škola Západoslovenská energetik Elektr.energia-I./14 224.65 25.02.2014 Faktúra   Kompletné informácie
58 FD /0007/15 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Internet 32.48 06.03.2015 Faktúra   Kompletné informácie
59 FD /0007/16 Materská škola Školská jedáleň Stravovanie zamestnancov XII./ 303.45 12.05.2016 Faktúra   Kompletné informácie
60 FD /0007/17 Materská škola Slovak Telekom, a.s. Mobil 40.53 15.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 3/209 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo