Dnes je 16.01.2026 Stránka načítaná o 17:29.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4809)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD/0194/25 Materská škola Ružová JUNIOR papier s.r.o. kancelárske potreby 760.55 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD/0195/25 Materská škola Ružová TEKLA, o.z. učebné pomôcky 1616.00 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD/0196/25 Materská škola Ružová Revay Consulting s.r.o. inštalácia a montáž interneto 500.00 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD/0197/25 Materská škola Ružová RAABE-Odborné nakladatels nová školská legislatíva 35.00 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD/0198/25 Materská škola Ružová RAABE-Odborné nakladatels hodnotenie v MŠ 45.60 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD/0199/25 Materská škola Ružová ELEKTRO-RÁC s.r.o. revízia elektrospotrebičov 123.00 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD/0200/25 Materská škola Ružová OMES spol. s.r.o. Divina servisné práce na kuchynskom z 683.88 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD/0201/25 Materská škola Ružová Commodity s.r.o. tonery 764.70 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD/0202/25 Materská škola Ružová Revay Support s.r.o. notebook Dell 1209.09 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD/0203/25 Materská škola Ružová Zerot s.r.o. umelý ratan-zástena 1414.50 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD/0204/25 Materská škola Ružová ELEKTRO-RÁC s.r.o. odstránenie revíznych nedostat 2810.55 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD/0205/25 Materská škola Ružová ELEKTRO-RÁC s.r.o. oprava elektroinštalácie v bud 9169.65 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD/0206/25 Materská škola Ružová KAMIKO-HYGIENE s.r.o. čistiace potreby 1029.36 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD/0207/25 Materská škola Ružová FA-LA-DRO, s.r.o. čistiace potreby 837.79 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD/0208/25 Materská škola Ružová LUCITEX-interiér s.r.o. koberce do MŠ 2440.49 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD/0209/25 Materská škola Ružová INTERIÉR INVEST, s.r.o. koberce 349.76 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD/0210/25 Materská škola Ružová DIMEX -Slovensko s.r.o. výukové nálepky 516.93 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD/0211/25 Materská škola Ružová Slovak Telekom, a.s. mobil 5.00 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD/0212/25 Materská škola Ružová NAY a.s. skartovačky, žehliaci systém, 1439.70 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD/0213/25 Materská škola Ružová B2B Partner s.r.o. vozík, rudla, otočné kreslá 1956.93 09.01.2026 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/241 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo