Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012251 |
Číslo faktúry: | FD /0078/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | CEVASERVIS 310, spol.s.r. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Žalúzie, sieťka |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2012 |
Dátum úhrady: | 17.07.2012 |
Súbor: | FD_0078_12 |
Zverejnené: | 28.09.2012 |