Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0001/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Ružová |
Dodávateľ: |
SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: |
Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: |
36182214 |
Predmet: |
aktualizácia +servis programu ŠJ 17.12-16.12.23 |
Fakturovaná suma s DPH: |
57,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.01.2023 |
Dátum úhrady: |
16.01.2023 |
Súbor: |
FD_0001_23 |
Zverejnené: |
10.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov