Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0154/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
Kexotech s.r.o. |
Adresa: |
Dlhá 2374/6B,90031 Stupava |
IČO: |
52048217 |
Predmet: |
5 kusov elektrických video vrátnikov+inštalácia |
Fakturovaná suma s DPH: |
4579,91 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
31.12.2020 |
Dátum úhrady: |
22.12.2020 |
Súbor: |
FD_0154_20 |
Zverejnené: |
15.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov