Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 084/2012 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Šj pri MŠ Ružová Stupava |
Dodávateľ: | Mabonex Slovakia Piešťany |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,85 |
Spôsob úhrady: | PP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2012 |
Dátum úhrady: | 18.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.10.2012 |