Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000649143 |
Číslo faktúry: | FD /0004/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovenská pošta a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tlač. služby-zloženky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2013 |
Dátum úhrady: | 23.01.2013 |
Súbor: | FD_0004_13 |
Zverejnené: | 02.04.2013 |