Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | telefonicky |
Číslo faktúry: | 201/2012 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Šj pri MŠ Ružová Stupava |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 795,98 |
Spôsob úhrady: | PP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2012 |
Dátum úhrady: | 13.11.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.12.2012 |