Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8190000887 |
Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina 1/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
Súbor: | FD_0001_19 |
Zverejnené: | 29.03.2019 |