Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 212017 |
Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Ružová č. 7,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Stravovanie zamestnancov XII/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2018 |
Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
Súbor: | FD_0002_18 |
Zverejnené: | 23.02.2018 |