Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7220793115 |
Číslo faktúry: | FD /0016/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | nedoplatok 1/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 211,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0016_19 |
Zverejnené: | 29.03.2019 |