Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0125/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 281,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
Dátum úhrady: | 10.11.2023 |
Súbor: | FDŠ_0125_23 |
Zverejnené: | 20.11.2023 |