Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1062012 |
Číslo faktúry: | FD /0158/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Anna Hlavenková |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Detské plachty, návlečky |
Fakturovaná suma s DPH: | 882,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2012 |
Dátum úhrady: | 17.12.2012 |
Súbor: | FD_0158_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |