Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0113/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o. |
Adresa: | Bottova 6654/7,81109 Bratislava |
IČO: | 36562939 |
Predmet: | spotr. materiál-susiak na bielizen |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
Dátum úhrady: | 05.11.2020 |
Súbor: | FD_0113_20 |
Zverejnené: | 15.01.2021 |