Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1910048 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0014/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Arthur Gilbord s.r.o. |
Adresa: | Cajlanská 121/1829,90201 Pezinok |
IČO: | 45706034 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
Súbor: | FDŠ_0014_19 |
Zverejnené: | 29.03.2019 |