Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1711800301 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0061/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2018 |
Dátum úhrady: | 27.04.2018 |
Súbor: | FDŠ_0061_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |