Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4180549 |
Číslo faktúry: | FD /0028/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | APRO Záhradné centrum s.r |
Adresa: | Haburská 25,82101 Bratislava 2 |
IČO: | 35806184 |
Predmet: | Truhlíky |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
Dátum úhrady: | 29.03.2018 |
Súbor: | FD_0028_18 |
Zverejnené: | 10.04.2018 |