| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2165005832 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS s.r.o. |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 24.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2016 |
| Súbor: | FD_0065_16 |
| Zverejnené: | 27.07.2016 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:10.
Materská škola
Ružová 7, 900 31 Stupava | IČO: 31813038
