Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7445824619 |
Číslo faktúry: | FD /0017/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektr.energia-II./12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.02.2012 |
Dátum úhrady: | 27.02.2012 |
Súbor: | FD_0017_12 |
Zverejnené: | 28.09.2012 |