Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32012 |
Číslo faktúry: | FD /0033/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Dotácia na stravu v HN-III./12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2012 |
Dátum úhrady: | 03.04.2012 |
Súbor: | FD_0033_12 |
Zverejnené: | 28.09.2012 |