Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 212018 |
Číslo faktúry: | FD /0014/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Milan Pipík-servis váh |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kontrola váh |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2012 |
Dátum úhrady: | 17.02.2012 |
Súbor: | FD_0014_12 |
Zverejnené: | 28.09.2012 |