Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1023301177 |
Číslo faktúry: | FD /0004/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TERMMING a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Teplo-I./12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2742,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2012 |
Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
Súbor: | FD_0004_12 |
Zverejnené: | 28.09.2012 |