| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3737090029 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón,mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2012 |
| Súbor: | FD_0036_12 |
| Zverejnené: | 28.09.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:22.
Materská škola
Ružová 7, 900 31 Stupava | IČO: 31813038
