Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 052012 |
Číslo faktúry: | FD /0035/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Miroslav Preisinger-AMI n |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Výmena krytov na radiátory |
Fakturovaná suma s DPH: | 1015,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2012 |
Dátum úhrady: | 03.04.2012 |
Súbor: | FD_0035_12 |
Zverejnené: | 28.09.2012 |