Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | O31/2012 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Šj pri MŠ Ružová Stupava |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 592,79 |
Spôsob úhrady: | PP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2012 |
Dátum úhrady: | 25.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.10.2012 |