Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | OO1/2O12 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Šj pri MŠ Ružová Stupava |
Dodávateľ: | Elán s.r. Malacky |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,71 |
Spôsob úhrady: | PP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
Dátum úhrady: | 17.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.10.2012 |