| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018022 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0176/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Daniel Horecký |
| Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
| IČO: | 41103866 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 425,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | FDŠ_0176_18 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:18.
Materská škola
Ružová 7, 900 31 Stupava | IČO: 31813038
