Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
Adresa: | Pezinská 1101,90101 Malacky |
IČO: | 35875151 |
Predmet: | valec do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | FD_0051_24 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |