Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0059/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
Súbor: | FD_0059_24 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |