Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0049/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | Maquita s.r.o. |
Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
IČO: | 36316881 |
Predmet: | učebné pomôcky -predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 1678,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2024 |
Dátum úhrady: | 25.03.2024 |
Súbor: | FD_0049_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |