Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0027/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | Daniel Horecký |
Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
IČO: | 41103866 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 720,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0027_24 |
Zverejnené: | 22.03.2024 |