| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
| Dodávateľ: | Maroš Neuberg-NEUMA.N |
| Adresa: | Námestie 6. apríla 9,84107 Bratislava IV |
| IČO: | 40105997 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 432,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2024 |
| Súbor: | FD_0045_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
Materská škola
Ružová 7, 900 31 Stupava | IČO: 31813038
