Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Ružová č. 7,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | strava zamestnanci 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 485,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
Súbor: | FD_0039_24 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |