Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0040/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Ružová |
Dodávateľ: |
NOMlland s.r.o. |
Adresa: |
Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: |
36174319 |
Predmet: |
hračky pre predškolákov-uč.pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: |
1559,89 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
06.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
16.03.2024 |
Dátum úhrady: |
07.03.2024 |
Súbor: |
FD_0040_24 |
Zverejnené: |
14.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov