Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0037/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | INSGRAF s.r.o. |
Adresa: | P. Pázmaňa 51/19,92701 Šaľa |
IČO: | 47078839 |
Predmet: | učebné pomôcky predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 1683,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
Súbor: | FD_0037_24 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |