Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0021/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 143,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0021_24 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |