Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0028/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
Adresa: | Pezinská 1101,90101 Malacky |
IČO: | 35875151 |
Predmet: | tonry pre predškolákov |
Fakturovaná suma s DPH: | 690,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2024 |
Dátum úhrady: | 29.02.2024 |
Súbor: | FD_0028_24 |
Zverejnené: | 06.03.2024 |