Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Adresa: | Kremnička 3,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 45965340 |
Predmet: | čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2019 |
Dátum úhrady: | 21.11.2019 |
Súbor: | FD_0132_19 |
Zverejnené: | 02.12.2019 |