Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0165/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Rajo a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDŠ_0165_19 |
Zverejnené: | 02.12.2019 |