Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0167/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | LUNYS s.r.o. |
Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad-Veľká |
IČO: | 36472549 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDŠ_0167_19 |
Zverejnené: | 02.12.2019 |