| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | LUKA TEAM s.r.o. |
| Adresa: | 1. mája 2379/43,90101 Malacky |
| IČO: | 44199902 |
| Predmet: | výkon prác BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2019 |
| Súbor: | FD_0135_19 |
| Zverejnené: | 02.12.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:14.
Materská škola
Ružová 7, 900 31 Stupava | IČO: 31813038
