Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0161/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Daniel Horecký |
Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
IČO: | 41103866 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 847,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2019 |
Dátum úhrady: | 19.11.2019 |
Súbor: | FDŠ_0161_19 |
Zverejnené: | 02.12.2019 |