Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDŠ/0161/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Daniel Horecký
Adresa: Hlavná 1053,90031 Stupava
IČO: 41103866
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 847,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.11.2019
Dátum vystavenia: 07.11.2019
Dátum splatnosti: 21.11.2019
Dátum úhrady: 19.11.2019
Súbor: FDŠ_0161_19
Zverejnené: 02.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov