| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160007 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Revízia HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2016 |
| Súbor: | FD_0011_16 |
| Zverejnené: | 12.05.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:48.
Materská škola
Ružová 7, 900 31 Stupava | IČO: 31813038
