Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3516000225 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0028/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2016 |
Dátum úhrady: | 04.03.2016 |
Súbor: | FDŠ_0028_16 |
Zverejnené: | 12.05.2016 |