Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3516000339 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0032/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 293,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2016 |
Dátum úhrady: | 11.03.2016 |
Súbor: | FDŠ_0032_16 |
Zverejnené: | 12.05.2016 |