Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 50600512 |
Číslo faktúry: | FD /0057/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Terasoft SK s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Hračky |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2012 |
Dátum úhrady: | 05.06.2012 |
Súbor: | FD_0057_12 |
Zverejnené: | 28.09.2012 |