Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0037/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | Daniel Horecký |
Adresa: | Hlavná 1053,90031 Stupava |
IČO: | 41103866 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 742,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
Súbor: | FDŠ_0037_24 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |