Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0047/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | ROBUŠ s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: | 46562541 |
Predmet: | doprava žiakov -predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
Dátum úhrady: | 25.03.2024 |
Súbor: | FD_0047_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |