Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0045/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Ružová |
Dodávateľ: |
Maroš Neuberg-NEUMA.N |
Adresa: |
Námestie 6. apríla 9,84107 Bratislava IV |
IČO: |
40105997 |
Predmet: |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
432,29 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
28.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
13.03.2024 |
Dátum úhrady: |
18.03.2024 |
Súbor: |
FD_0045_24 |
Zverejnené: |
20.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov