Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0046/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Ružová |
Dodávateľ: | Miriam Szabóová |
Adresa: | Nová 2218/172,90031 Stupava |
IČO: | 33728518 |
Predmet: | Učebné pomôcky-predškoláci zo ŠR |
Fakturovaná suma s DPH: | 710,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
Dátum úhrady: | 18.03.2024 |
Súbor: | FD_0046_24 |
Zverejnené: | 20.03.2024 |